2024年度

兰州新区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州新区人民检察院于2015年10月26日正式成立运行，（兰机编字〔2015〕59号），是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.负责对辖区刑事犯罪案件的立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。掌握社会治安动态，参与社会综合治理。

2.负责对辖区民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权特定等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

3.负责对人民法院、公安机关、监狱、社区矫正机构执行刑事判决、裁定、和监管活动进行法律监督。

4.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

5.受理公民控告，申诉和检举，办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

6.负责其它应由兰州新区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

兰州新区人民检察院内设有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部8个部门（甘编办复字〔2019〕1号）。

办公室：主要负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

第二检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。

第三检察部：负责刑事执行检察工作。

第四检察部：负责民事、行政检察工作。

第五检察部：负责公益诉讼检察工作。

综合业务部：负责案件管理、法律政策研究、控告申诉检察工作。

政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作，负责检务督查和警务管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2198.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少305.29万元，下降12.19%，主要原因是当地新区财政拨付的人员经费较上年有所减少)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1956.75万元,其中：财政拨款收入832.63万元,占42.55%；其他收入1124.12万元,占57.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1829.73万元,其中：基本支出1242.31万元,占67.90%；项目支出587.42万元,占32.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为938.89万元。与上年相比,各减少208.26万元，下降18.15%。主要原因是我单位年初整体预算数以及年初财政拨款结转和结余较上年整体减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.71万元,较上年决算数减少237.18万元，下降23.01%。主要原因是我单位年初整体预算数以及年初财政拨款结转和结余较上年整体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出700.72万元,占88.28%；社会保障和就业支出30.19万元,占3.80%；卫生健康支出20.58万元,占2.59%；住房保障支出42.22万元,占5.32%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为808.93万元,支出决算为793.71万元,完成年初预算的98.12%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为719.01万元,支出决算为700.72万元,完成年初预算的97.46%,决算数小于预算数的主要原因是检察人员及检察辅助人员、司法行政人员绩效工资年终考核部分奖金结转在下年初发放。

2．社会保障和就业支出年初预算数为30.20万元,支出决算为30.19万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数测算的差异，导致支出数与年初预算数有所差异。

3．卫生健康支出年初预算数为19.49万元,支出决算为20.58万元,完成年初预算的105.59%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数测算的差异，导致支出数与预算数有所差异，行政单位医疗保险数全年实际缴纳支出数稍大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为40.23万元,支出决算为42.22万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数测算变动，导致全年实际缴纳支出数大于预算数，使用上年结转金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出442.00万元。其中：

人员经费402.03万元,较上年决算数减少39.43万元，下降8.93%,主要原因是检察人员及检察辅助人员、司法行政人员绩效工资发放金额较上年减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出（省聘书记员工资）。

公用经费39.97万元,较上年决算数增加5.27万元，增长15.18%,主要原因是主要原因是资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加以及办案办公相关费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费、委托业务费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.15万元,支出决算为3.15万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位“三公”经费支出均为公务用车运行维护费，年中时按照实际需求对“三公”经费年初预算数进行了调整。较上年决算数增加0.11万元，增长3.66%，主要原因是公务车运行维护费（车辆维修保养费）较上年略有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.15万元,支出决算为3.15万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位“三公”经费支出均为公务用车运行维护费，年中时按照实际需求对“三公”经费年初预算数进行了调整。较上年决算数增加0.11万元，增长3.66%，主要原因是公务车运行维护费（车辆维修保养费）较上年略有增长。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费用预算支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公务用车购置费预算支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.15万元,支出决算为3.15万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位“三公”经费支出均为公务用车运行维护费，年中时按照实际需求对“三公”经费年初预算数进行了调整。较上年决算数增加0.11万元，增长3.66%，主要原因是公务车运行维护费（车辆维修保养费）较上年略有增长。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费预算支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费预算支出,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出39.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加5.27万元，增长15.18%,主要原因是资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加以及办案办公相关费用的增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费预算支出。

本年度培训费支出1.10万元,较上年决算数减少0.10万元，下降8.33%，主要原因是本年度外出参加业务培训费次数较上年度有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计230.02万元,其中：政府采购货物支出21.45万元、政府采购工程支出95.18万元、政府采购服务支出113.39万元。授予中小企业合同金额120.62万元,占政府采购支出总额的52.44%,其中：授予小微企业合同金额25.44万元,占政府采购支出总额的11.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,我单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金375万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对中央政法转移支付资金1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出246万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,兰州新区人民检察院2024年度中央政法转移支付资金项目立项依据充分，立项程序规范，绩效设置较为合理，指标较为完整，预算编制科学，资金分配合理。资金使用符合相关管理办法，资金支付符合预算批复；项目绩效运行监控执行有效；政府采购和档案管理规范。通过开展案件审理、办公设备采购、专用设备购置、委托业务等一系列工作，有效的改善检察院办案条件，行使检察建议促进各方权益保障，进一步为人民群众提供有效的公共法律服务，促进地区间政法公共服务均等，促进跨部门间协作机制的建立，有效发挥财政资金效益。评价得分94.3分，评价等级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“检察业务综合保障经费”与“中央政法转移支付资金”2个项目绩效自评结果。

1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为129万元,执行数为125.01万元,完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：一是物业管理单位及时开展物业服务，保障机关正常运行，为机关干警提供良好的工作环境；院内饮水机滤芯更换，优化办公环境，提升员工的工作效率和舒适度；二是我院聚焦检察业务及应用实际，依托检察官教检察官、专题培训、练兵竞赛等，锤炼办得好案子、写得了文章、讲得出业务的综合型人才。组织集中学习25次，参加分层分类培训23期108人次。6名干警获得市级以上表彰。加大创新课题培育和理论研究工作。完成省市检察院立项课题10项，撰写理论文章6篇，多篇文章在《民主与法制》《甘肃日报》等省级以上刊物发表。注重经验总结推广，撰写编发综合类信息简报在市级以上媒体刊发113篇；三是开展专项活动5类，如以四大检察为主线开展检护民生、检察护企及“侵害企业合法权益犯罪案件刑事裁判涉财产部分执行检察”专项活动、治理欠薪冬季专项行动，全面提升检察工作质效，切实保障人民群众的合法权益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的设置仍需进一步细化，二是绩效监控及评价结果对预算管理的优化、促进作用有待提高。下一步改进措施：紧扣“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的循环链条，做到事前评估、过程监管、结果应用，针对监控和评价过程中发现的问题，制定切实可行的整改方案，切实发挥绩效工作对预算管理的优化、促进作用，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.92分。项目全年预算数为246万元,执行数为226.70万元,完成预算的92.15%。项目绩效目标完成情况：一是我院推动刑事、民事、行政和公益诉讼为主责主业的“四大检察”发展，完成办案数量1493件；二是我院努力解决群众诉求。群众信访全部7日内程序性回复，3个月内实体性办结并答复。充分利用“12309”检察服务中心服务民营企业“绿色通道”，实行“优先受理、优先移送、快速办理”机制，加强与刑事、民事等业务部门的协调配合，运用检察长接访、领导包案、公开听证、律师参与等方式及时解决涉案企业的合理诉求；三是我院赋能检察工作现代化。自行建立大数据法律监督模型5个，其中“公安刑事未结案件法律监督模型”上架最高人民检察院全国大数据法律监督模型平台（全省共3个），在全国各级检察机关推广应用，并位列全国“百强榜”。发现的主要问题及原因：2024年度我院中央政法转移支付资金全年预算数为246万元，实际支出数为226.70万元，成本控制率为92.16%，预算执行率较低。下一步改进措施：为实现资金效益最大化，我院将依据《预算法》及实施条例，结合去年预算执行和绩效评价，以及本年度收支预测，科学编制预算。同时，将加强预算执行监督，规范执行情况，确保按工作进度加快预算执行，及时完成资金支出。

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称		兰州新区人民检察院
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额		8189300		8777104		8093452.09		92.21		9.22
		(一)基本支出		5039300		5027104		4576306.94		91.03		9.1
		1.人员经费		4447400		4435204		4176606.94		94.16		9.41
		2.公用经费		591900		591900		399700		67.52		6.75
		(二)项目支出		3150000		3750000		3517145.15		93.79		9.37
		1.一般性项目		0		0		0		0		0
		2.重点项目		3150000		3750000		3517145.15		93.79		9.37
预期目标		目标1：坚决维护国家安全和社会安定，突出打击金融犯罪、网络犯罪、侵害未成年人犯罪，积极防范化解重大风险；平等保护各类市场主体合法权益，促进优化营商环境。融入平安乡村、法治乡村建设，加强司法救助，接续做好帮扶工作，助推乡村振兴。深入开展反腐败斗争，促进提升社会治理效能。 目标2：深入落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，加强刑事诉讼监督，持续优化刑事检察；加大民事监督和矛盾化解力度，健全虚假诉讼防范、发现和追究机制，精准开展民事检察。加强案件办理，常态化开展行政争议实质性化解，强化行政违法行为监督，努力做实行政检察；巩固完善传统领域，做细做强新领域，更好推进公益诉讼检察。 目标3：健全完善侦查监督与协作配合机制，与公安机关共同牵头设立侦查监督与协作配合办公室；全面推进检察人员“全员、全面、全时”考核，从严抓实检察管理。 目标4：巩固拓展党史学习教育、检察队伍教育整顿成果，进一步坚定理想信念、筑牢政治忠诚；加强领导班子建设，加大优秀年轻干部培养选拔力度，构建符合检察工作特点的知事识人体系；抓好政治素质、业务素质、职业道德素质建设，提升队伍革命化正规化专业化职业化水平。
实际完成情况		目标1：坚决维护国家安全和社会安定，突出打击金融犯罪、网络犯罪、侵害未成年人犯罪，积极防范化解重大风险；平等保护各类市场主体合法权益，促进优化营商环境。融入平安乡村、法治乡村建设，加强司法救助，接续做好帮扶工作，助推乡村振兴。深入开展反腐败斗争，促进提升社会治理效能。 目标2：深入落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，加强刑事诉讼监督，持续优化刑事检察；加大民事监督和矛盾化解力度，健全虚假诉讼防范、发现和追究机制，精准开展民事检察。加强案件办理，常态化开展行政争议实质性化解，强化行政违法行为监督，努力做实行政检察；巩固完善传统领域，做细做强新领域，更好推进公益诉讼检察。 目标3：健全完善侦查监督与协作配合机制，与公安机关共同牵头设立侦查监督与协作配合办公室；全面推进检察人员“全员、全面、全时”考核，从严抓实检察管理。 目标4：巩固拓展党史学习教育、检察队伍教育整顿成果，进一步坚定理想信念、筑牢政治忠诚；加强领导班子建设，加大优秀年轻干部培养选拔力度，构建符合检察工作特点的知事识人体系；抓好政治素质、业务素质、职业道德素质建设，提升队伍革命化正规化专业化职业化水平。
评价指标					年度指标值		实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率		>=98%		91.03	%	2	92.89%	1.86
			项目支出预算执行率		>=95%		93.73	%	2	98.66%	2
			“三公”经费控制率		<=100%		50.93	%	2	100.00%	2
			结转结余变动率		<=5%		0	%	2	100.00%	2
	财务管理		财务管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
			资金使用规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理		政府采购规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理		在职人员控制率		<=100%		47.5	%	2	100.00%	2
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理		资产管理规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标		基本保障工作完成率		=100%		100	%	2.08	100.00%	2.08
			信访申诉处理率		>=98%		98	%	2.08	100.00%	2.08
			刑事检察工作完成率		=100%		100	%	2.08	100.00%	2.08
			民事检察工作完成率		=100%		100	%	2.08	100.00%	2.08
			行政检察工作完成率		=100%		100	%	2.08	100.00%	2.08
			公益诉讼工作完成率		=100%		100	%	2.08	100.00%	2.08
			基本保障工作完成达标率		=100%		100	%	2.08	100.00%	2.08
			信访申诉处理达标率		=100%		100	%	2.08	100.00%	2.08
			刑事检察工作完成达标率		=100%		100	%	2.08	100.00%	2.08
			民事检察工作完成达标率		=100%		100	%	2.08	100.00%	2.08
			行政检察工作完成达标率		=100%		100	%	2.08	100.00%	2.08
			公益诉讼工作完成达标率		=100%		100	%	2.08	100.00%	2.08
			基本保障工作完成及时性		及时		100%-80%(含)		2.08	100	1.87
			信访申诉处理及时性		及时		100%-80%(含)		2.08	100	1.87
			刑事检察工作完成及时性		及时		100%-80%(含)		2.08	100	1.87
			民事检察工作完成及时性		及时		100%-80%(含)		2.08	100	1.87
			行政检察工作完成及时性		及时		100%-80%(含)		2.08	100	1.87
			公益诉讼工作完成及时性		及时		100%-80%(含)		2.08	100	1.87
			成本控制情况		在预算范围内		100%-80%(含)		2.08	100	1.87
	部门效果目标		认罪认罚从宽制度适用率		>=85%		93.31	%	2.08	109.78%	2.08
			严厉打击犯罪、维护司法公正		有效维护		100%-80%(含)		2.08	100	1.87
			挽回经济损失效果		明显		100%-80%(含)		2.08	100	1.87
			打击生态犯罪，维护生态秩序		维护		100%-80%(含)		2.08	100	1.87
	社会影响		干警违法违纪情况		=0次		0	次	2.16	100%	2.16
	服务对象满意度		社会公众满意度		>=85%		95	%	5	111.76%	4.78
			工作人员满意度		>=85%		95	%	5	111.76%	4.78
能力建设	长效管理		中期规划建设完备程度		完备		100%-80%(含)		3.33	100	3
	人力资源建设		人员培训机制完备性		完备		100%-80%(含)		3.33	100	3
	档案管理		档案管理完备性		完备		100%-80%(含)		3.34	100	3.01
总分									100		94.55
说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明  2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		检察业务综合保障经费
主管部门		甘肃省人民检察院			实施单位		兰州新区人民检察院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	1290000	1290000	1250115		10	96.9	9.69
		其中：财政拨款	1290000	1290000	1250115		-	96.9	9.69
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		合理使用检察综合保障经费，保障当年检察工作优质高效完成，完成专用项目设备、办公设备以及办公办案费用支付工作，保障检察工作正常运转。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	96.9	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	办案办公物品购置完成率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
			购置专用项目设备及办公设备计划完成率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
			维修维护保养电梯数量	=4部	4	4.44	部	100.00%	4.44
		质量指标	办案办公物品采购合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
			电梯维护维修保养验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
			专用项目设备及办公设备采购合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
		时效指标	办案办公物品购置及时性	及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03
			电梯维护维修保养及时率	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4
			设备维修响应及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6
			日常办公效率提升	有效提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6
			维护社会和谐稳定	有效维护	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10
总分						100			96.35

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		中央政法转移支付资金
主管部门		甘肃省人民检察院			实施单位		兰州新区人民检察院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	1860000	2460000	2267030.15		10	92.15	9.21
		其中：财政拨款	1760000	2460000	2267030.15		-	92.15	9.21
		上年结转资金	100000	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		1、强化法律监督，化解社会矛盾，维护社会稳定，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念；2、努力服务大局，保障大局。充分履行职责，积极投入平安新区、法治新区的建设。3、推进科技兴检战略，智慧检务建设；4、严格落实合同约定内容，确保资金使用效率达标。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	92.16	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	案件审查完成率	=100%	94.71	4.44	%	94.71%	4.21
			宣传培训完成率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
			专用项目设备及办公设备购置完成率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
		质量指标	案件审查合格达标率	>=90%	100	4.44	%	111.11%	4.32
			宣传培训达标率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
			专用项目设备及办公设备购置验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
		时效指标	案件审查及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4
			宣传培训及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4
			专用项目设备及办公设备购置及时性	及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失效果	效果显著	100%-80%(含)	4		100%	3.6
		社会效益指标	加强未成年人司法保护	有效加强	100%-80%(含)	4		100%	3.6
			提高办公办案信息化水平	有效提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6
			维护社会和谐稳定	有效维护	100%-80%(含)	4		100%	3.6
		生态效益指标	加强生态环境司法保护	有效加强	100%-80%(含)	4		100%	3.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=80%	90	10	%	112.50%	9.38
总分						100			94.92

三、部门重点绩效评价结果

附件1：2024年度中央政法转移支付资金绩效评价报告

附件2：兰州新区人民检察院2024年度绩效自评报告

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。