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兰州新区人民检察院2025年单位预算公开情况说明

时间:2025-02-24 来源:  作者: 点击数:

 

 

 

兰州新区人民检察院

2025年单位预算公开情况说明












   

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

兰州新区人民检察院于2015年10月26日正式成立运行,(兰机编字〔2015〕59号),是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责是:

1.负责对辖区刑事犯罪案件的立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。掌握社会治安动态,参与社会综合治理。

2.负责对辖区民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督;对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

3.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

4.受理公民控告,申诉和检举,办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查。

5.负责其它应由兰州新区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

兰州新区人民检察院内设有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部8个部门。全院现有公务员19名。另有新区聘用制人员37名,省院聘用制书记员7名。

办公室:主要负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。

第一检察部:负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。

第二检察部:负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。

第三检察部:负责刑事执行检察工作。

第四检察部:负责民事、行政检察工作。

第五检察部:负责公益诉讼检察工作。

综合业务部:负责案件管理、法律政策研究、控告申诉检察工作。

政治部:负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作,负责检务督查和警务管理工作。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1,609.72万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、非财政性单位结转结余;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

(一)收入预算

2025年收入预算1,609.72万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入851.43万元,占52.89%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入23.29万元,占1.45%;

其他收入735.00万元,占45.66%。

(二)支出预算

2025年支出预算1,609.72万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出526.43万元,占32.70%;项目支出1,060.00万元,占65.85%;上年结转收入23.29万元,占1.45%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出851.43万元,包括:公共安全支出755.07万元、社会保障和就业支出32.87万元、卫生健康支出21.43万元、住房保障支出42.06万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出526.43万元,比2024年预算增加22.5万元,增长4.5%,增长的主要原因是主要是由于每年人员经费的正常增加。

其中:人员经费支出466.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出59.50万元,主要包括:差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出325.00万元,比2024年预算增加20万元,增长6.6%,增长的主要原因是主要是中央政法转移支付资金增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2025年预算数为430.07万元,比2024年预算增加16.06万元,增长3.9%,增长的主要原因是主要是人员类经费增加以及中央政法转移支付资金的增加。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为325.00万元,比2024年预算增加20万元,增长6.6%,增长的主要原因是主要是中央政法转移支付资金增加24万元,检察业务综合保障经费减少4万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为0.20万元,与上年预算持平,主要原因是我单位退休人员为1人,与上年度相比无变化。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为32.29万元,比2024年预算增加2.66万元,增长9.0%,增长的主要原因是每年社保基数的变动增加,使得养老保险缴费支出预算增加。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.38万元,比2024年预算增加0.01万元,增长2.7%,增长的主要原因是每年社保基数的变动增加,使得工伤保险缴费支出预算增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为12.75万元,比2024年预算增加1.01万元,增长8.6%,增长的主要原因是每年社保基数的变动增加,使得基本医疗缴费支出预算增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为8.68万元,比2024年预算增加0.93万元,增长12.0%,增长的主要原因是每年社保基数的变动增加,使得公务员医疗补助缴费支出预算增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为42.06万元,比2024年预算增加1.83万元,增长4.5%,增长的主要原因是每年住房公积金基数变动,使得住房公积金预算增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算11.51万元,较2024年预算减少6.20万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平,主要原因是我单位2025年度无因公出国(境)费用预算支出。

2.公务接待费1.11万元,与上年预算持平,主要原因是公务接待费与上年保持一致,无变动。

3.公务用车购置及运行维护费10.40万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费10.40万元),比2024年预算减少6.2万元,下降37.3%,下降的主要原因是我单位控制公务用车运行维护费,对公务用车运行维护费进行了调减。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.20万元,与上年预算持平,主要原因是培训费预算与上年保持一致,无变动。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平,主要原因是会议费预算与上年保持一致,无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费137.01万元,比2024年预算减少14.73万元,下降9.7%,下降的主要原因是2025年度根据实际需求对设计机关运行经费的部门预算支出经济分类科目进行了重新分配调整。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额415.40万元,其中:政府采购货物预算111.10万元,政府采购工程预算96.00万元,政府采购服务预算208.30万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8,456.28万元。其中:办公用房11,591.08平方米,价值6,455.05万元。预算单位共有公务用车4辆,价值100.59万元。单价20万元以上的设备价值655.95万元。2025年拟采购固定资产约96.10万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入,2025年计划征收0.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:检察业务综合保障经费项目

1、项目概况:检察业务综合保障经费用于检察机关办理案件业务直接相关的办案业务支出,用于检察机关履行监督职能所需经费支出,已纳入财政中期规划,是延续性项目,根据省财政厅下达的“一下”预算控制数进行项目预算申报

2、立项依据:检察业务综合保障经费使用管理严格执行《人民检察院财务管理暂行办法》相关规定,省财政通过一体化支付预算执行动态监控系统对单位项目资金支付全过程进行实时监控,确保项目资金依法、合规、高效使用。是部门三年滚动财政规划项目,已纳入财政中期规划,是保障运转类经费

3、实施主体:兰州新区人民检察院

4、实施周期:2025年度全年。

5、实施计划:结合检察院实际情况,合理配置资源,向同级财政部门提出本部门办公办案、检察信息化等项目建设经费需求;接受上级财政部门和政法机关的监督检查。 1、2024年9月—12月,申请项目预算,设立项目绩效目标; 2、2025年1月,项目实施; 3、2025年12月,开展绩效自评

6、年度预算安排:年初预算安排128.99万元,为省财政拨付一般公共预算资金。

7、预期总体目标:严格落实合同约定内容,确保资金使用效率达标。合理使用检察业务综合保障资金,保障当年检察工作优质高效完成,完成检察项目建设、设备购置费用、设备设施维修维护以及办公办案相关费用支出工作,保障检察工作正常运转。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金支出进度较为缓慢,项目绩效目标指标设置较为笼统,预算管理精细化有待加强。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效目标三级指标的设置仍需进一步细化,绩效监控及评价结果对预算管理的优化、促进作用有待提高。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:2024年度绩效运行监控无在单位内部通报情况。我院将根据项目实际情况及工作重点,进一步细化绩效目标项目的设置,紧扣“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的循环链条,做到事前评估、过程监管、结果应用,针对监控和评价过程中发现的问题,制定切实可行的整改方案,切实发挥绩效工作对预算管理的优化、促进作用,营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:2023年度绩效自评结果及重点项目评价结果在2024年8月随2023年度决算公开说明文档一并公开。后期2024年度绩效自评结果及重点项目评价结果将随2024年度决算公开说明文档一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金124.40万元,2025年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标58个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映兰州新区人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映兰州新区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映兰州新区人民检察院开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

31、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

32、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

33、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

38、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

41、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

42、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

43、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

44、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

45、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

46、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

47、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

48、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

49、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

50、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

51、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

52、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

53、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

54、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

55、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

56、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

57、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

兰州新区人民检察院

2025年02月20日

 

附件:1.兰州新区人民检察院2025年单位预算公开表

2.兰州新区人民检察院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

851.43

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防支出

 

四、教育专户核算

 

四、公共安全支出

1,513.36

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

32.87

九、其他收入

735.00

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

21.43

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

42.06

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,586.43

本年支出合计

1,609.72

 

 

 

 

十、上年结转

23.29

二十九、结转下年

 

十一、上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,609.72

支出总计

1,609.72


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

851.43

    经费拨款

851.43

九、其他收入

735.00

        本年收入合计

1,586.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

23.29

    财政性资金结转

23.29

        一般公共预算收入结转

23.29

        政府性基金预算收入结转

 

        国有资本经营收入结转

 

    非财政性资金结转

 

    教育专户结转

 

十一、上年结余

 

    财政性资金结余

 

        一般公共预算收入结余

 

        政府性基金预算收入结余

 

        国有资本经营收入结余

 

    非财政性资金结余

 

        收入合计

1,609.72


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,609.72

526.43

1,060.00

23.29

[204]公共安全支出

1,513.36

430.07

1,060.00

23.29

[20404]检察

1,513.36

430.07

1,060.00

23.29

[2040401]行政运行

430.07

430.07

 

 

[2040402]一般行政管理事务

1,077.02

 

1,060.00

17.02

[2040499]其他检察支出

6.26

 

 

6.26

[208]社会保障和就业支出

32.87

32.87

 

 

[20805]行政事业单位养老支出

32.49

32.49

 

 

[2080501]行政单位离退休

0.20

0.20

 

 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.29

32.29

 

 

[20899]其他社会保障和就业支出

0.38

0.38

 

 

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.38

0.38

 

 

[210]卫生健康支出

21.43

21.43

 

 

[21011]行政事业单位医疗

21.43

21.43

 

 

[2101101]行政单位医疗

12.75

12.75

 

 

[2101103]公务员医疗补助

8.68

8.68

 

 

[221]住房保障支出

42.06

42.06

 

 

[22102]住房改革支出

42.06

42.06

 

 

[2210201]住房公积金

42.06

42.06

 

 


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

851.43

一、本年支出

851.43

(一)一般公共预算财政拨款

851.43

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

755.07

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

32.87

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

21.43

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

42.06

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

(二十九)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

     

851.43

     

851.43


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501012]兰州新区人民检察院

851.43

851.43

526.43

325.00

 

 

 

 

 

 


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

851.43

526.43

325.00

204

公共安全支出

755.07

430.07

325.00

20404

检察

755.07

430.07

325.00

2040401

行政运行

430.07

430.07

 

2040402

一般行政管理事务

325.00

 

325.00

208

社会保障和就业支出

32.87

32.87

 

20805

行政事业单位养老支出

32.49

32.49

 

2080501

行政单位离退休

0.20

0.20

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.29

32.29

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.38

0.38

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.38

0.38

 

210

卫生健康支出

21.43

21.43

 

21011

行政事业单位医疗

21.43

21.43

 

2101101

行政单位医疗

12.75

12.75

 

2101103

公务员医疗补助

8.68

8.68

 

221

住房保障支出

42.06

42.06

 

22102

住房改革支出

42.06

42.06

 

2210201

住房公积金

42.06

42.06

 


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

总计

526.43

466.93

59.50

301

工资福利支出

466.73

466.73

 

30101

基本工资

195.74

195.74

 

30102

津贴补贴

108.14

108.14

 

30103

奖金

19.23

19.23

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.29

32.29

 

30110

职工基本医疗保险缴费

12.11

12.11

 

30111

公务员医疗补助缴费

8.68

8.68

 

30112

其他社会保障缴费

1.02

1.02

 

30113

住房公积金

42.06

42.06

 

30199

其他工资福利支出

47.46

47.46

 

302

商品和服务支出

59.50

 

59.50

30211

差旅费

22.29

 

22.29

30216

培训费

1.20

 

1.20

30217

公务接待费

1.11

 

1.11

30228

工会经费

3.35

 

3.35

30229

福利费

1.57

 

1.57

30231

公务用车运行维护费

10.40

 

10.40

30239

其他交通费用

19.53

 

19.53

30299

其他商品和服务支出

0.05

 

0.05

303

对个人和家庭的补助

0.20

0.20

 

30302

退休费

0.20

0.20

 


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501012]兰州新区人民检察院

11.51

 

1.11

 

10.40

 

1.20


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

137.01

34.31

102.70

1

[30201]办公费

35.00

 

35.00

2

[30202]印刷费

7.00

 

7.00

3

[30205]水费

 

 

 

4

[30206]电费

 

 

 

5

[30207]邮电费

20.00

 

20.00

6

[30208]取暖费

 

 

 

7

[30209]物业管理费

 

 

 

8

[30211]差旅费

22.29

22.29

 

9

[30213]维修(护)费

22.90

 

22.90

10

[30215]会议费

 

 

 

11

[30218]专用材料费

 

 

 

12

[30229]福利费

1.57

1.57

 

13

[30231]公务用车运行维护费

10.40

10.40

 

14

[30299]其他商品和服务支出

0.05

0.05

 

15

[31002]办公设备购置

17.80

 

17.80


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2025年度)

单位名称

兰州新区人民检察院

联系人

俞海波

联系电话

13919445228

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

466.93

上级财政补助

 

公用经费

59.50

本级财政安排

874.72

合计

526.43

其他资金

735.00

项目支出

本级

1,083.29

收入预算合计

1,609.72

对下转移支付

0.00

支出预算合计

1,609.72

合计

1,083.29

 

 

年度绩效目标

目标1:始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持为大局服务、为人民司法,努力实现办案质量、效率与公平正义的有机统一,推动区域高质量发展。完成虚拟号外呼系统建设项目、亲清护企、检联同行会客厅项目、检委会智能语音系统2.0适配及设施改造项目、AI机器人项目及时开展,验收达到标准;完成各类检察工作、检察建议采纳率达到90%以上。

目标2:在宣传方面,借助多元设备与印刷品拓展普法深度广度;办公设备购置上,依据各部门实际需求与业务发展规划精准选型,优化办公环境,提升工作效率;普法宣传工作达成多元渠道广覆盖,创新形式强实效,长效机制稳推进,推动检察业务高效运转。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤10%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤10%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥10%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

虚拟号外呼系统建设项目

=1项

指挥中心实体化服务项目

=1项

亲清护企、检联同行会客厅项目

=1项

检委会智能语音系统2.0适配及设施改造项目

=1项

AI机器人项目

=1项

基础网络运维项目

=1项

开展宣传工作完成率

=100%

听证会邀请听证员、人民监督员数量

≥40人

开展委托业务次数

≥6次

开展刑事工作完成率

=100%

开展行政工作完成率

=100%

开展民事工作完成率

=100%

开展公益诉讼工作完成率

=100%

质量指标

开展委托业务合格率

≥95%

受理案件结案率

≥90%

检察建议采纳率

≥90%

虚拟号外呼系统建设项目验收合格率

≥95%

指挥中心实体化服务项目验收合格率

≥95%

亲清护企、检联同行会客厅项目验收合格率

≥95%

检委会智能语音系统2.0适配及设施改造项目验收合格率

≥95%

AI机器人项目验收合格率

≥95%

基础网络运维项目验收合格率

≥95%

时效指标

听证会邀请听证员、人民监督员及时性

及时

开展委托业务及时性

及时

案件办理及时性

及时

开展虚拟号外呼系统建设项目及时性

及时

开展指挥中心实体化服务项目

及时

开展亲清护企、检联同行会客厅项目及时性

及时

开展检委会智能语音系统2.0适配及设施改造项目及时性

及时

开展AI机器人项目及时性

及时

开展基础网络运维项目及时性

及时

成本指标

检察业务综合保障经费预算成本控制

≤125万元

中央政法转移支付资金预算成本控制

≤200万元

公用经费预算成本控制

≤39.22万元

部门综合指标

30

经济效益

日常办公能耗情况

下降

社会效益

办案基础设施和办案条件

改善

加强普法宣传工作的开展

加强

区域高质量发展

推动

为人民群众提供法律服务

有效提供

生态效益

打击生态犯罪,维护生态秩序

有效

服务对象满意度

社会公众满意度

≥85%

单位干警满意度

≥90%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥95%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

创新能力指导发展实践

强化


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

兰州新区人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

863.99

    其中:当年财政拨款

125.00

           上年结转资金

3.99

            其他资金

735.00

年度绩效目标

合理使用检察综合保障经费,保障当年检察工作优质高效完成,完成专用项目设备、办公设备以及办公办案费用支付工作,日常设备设施维修维护,保障检察工作正常运转。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

成本控制情况

≤125万元

产出指标

40

数量指标

印刷品实际使用率

≥95%

办公设备购置完成率

≥95%

设备设施日常维修维护工作完成率

≥95%

委托业务次数

≥6次

租赁网络专线数量

≥7条

开展宣传工作完成率

=100%

听证会邀请听证员、人民监督员数量

≥40人

办公办案用品、耗材购置完成率

=100%

质量指标

印刷物合格率

≥95%

办公设备采购验收合格率

≥95%

租赁线路网络稳定率

≥95%

委托业务验收合格率

≥95%

设备设施维修维护质量合格率

=100%

办公办案用品、耗材购置合格率

=100%

时效指标

办公设备采购及时性

及时

邀请听证员、人民监督员及时性

及时

印刷完成及时性

及时

开展宣传工作及时性

及时

租赁网络专线及时性

及时

开展委托业务及时性

及时

开展设备设施维修维护工作及时性

及时

办公办案用品、耗材购置及时性

及时

效益指标

20

社会效益

有效保障检察工作的开展

有效保障

加强普法宣传工作的开展

加强

满意度指标

10

服务对象满意度

单位工作人员满意度

≥85%

 


项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

兰州新区人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

219.30

    其中:当年财政拨款

200.00

           上年结转资金

19.30

            其他资金

0.00

年度绩效目标

1、强化法律监督,化解社会矛盾,维护社会稳定,维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念;2、努力服务大局,保障大局。充分履行职责,积极投入平安新区、法治新区的建设。3、推进科技兴检战略,智慧检务建设;4、严格落实合同约定内容,确保资金使用效率达标。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

成本控制情况

≤200万元

产出指标

40

数量指标

AI机器人项目

=1项

基础网络运维项目

=1项

虚拟号外呼系统建设项目

=1项

指挥中心实体化服务项目

=1项

检委会智能语音系统2.0适配及设施改造项目

=1项

亲清护企、检联同行会客厅项目

=1项

质量指标

基础网络运维项目验收合格率

≥95%

AI机器人项目验收合格率

≥95%

虚拟号外呼系统建设项目验收合格率

≥95%

指挥中心实体化服务项目验收合格率

≥95%

亲清护企、检联同行会客厅项目验收合格率

≥95%

检委会智能语音系统2.0适配及设施改造项目验收合格率

≥95%

时效指标

开展AI机器人项目及时性

及时

开展基础网络运维项目及时性

及时

开展虚拟号外呼系统建设项目及时性

及时

开展指挥中心实体化服务项目及时性

及时

开展检委会智能语音系统2.0适配及设施改造项目及时性

及时

开展亲清护企、检联同行会客厅项目及时性

及时

效益指标

20

社会效益

服务效率

提升

办案基础设施和办案条件

改善

区域高质量发展

推动

满意度指标

10

服务对象满意度

本院干警满意度

≥90%

部门协同满意度

≥90%